Önkormányzati tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése előírja, hogy  „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.”

Az idézett jogszabályban előírt kötelezettség alapján Kaskantyú Község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről és a következő éveket terhelő kötelezettségekről az alábbi tájékoztatást teszem:

Kaskantyú Község Önkormányzata az 1/2010.(II. 16.) rendeletében határozta meg a község 2010. évi költségvetését.

A kiadási előirányzatot         98.454.000,- Ft           kiadással

A bevételi előirányzatot        78.160.000,- Ft           bevétellel és

                                          20.294.000,- Ft           hiánnyal állapította meg.

A kiadási előirányzat               90.914.000 Ft           működési kiadás

                                                  568.000 Ft           felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú tartalék:       6.972.000,-Ft           felhalmozási célú tartalék

A működési kiadás

                               Önkormányzati igazgatási feladatok       29.051.000 Ft

                               Humán egészségügyi feladatok                3.277.000 Ft

                               Szociális feladatok                                  6.759.000 Ft

                               Könyvtári, közművelődési feladatok           5.039.000 Ft

                               Közétkeztetés                                       13.993.000 Ft

                               Egyéb szakfeladatok                              28.301.000 Ft

                               Működési célú hitel törlesztés, kamatok    4.494.000 Ft

A működési kiadás

                   Személyi juttatás                                       26.597.000 Ft

                               TB járulék                                                   6.966.000 Ft

                               Dologi kiadás                                            25.046.000 Ft

                               Segélyek                                                    4.137.000 Ft

                   Folyó kiadások:                                           1.146.000 Ft

                               Hitel törlesztés:                                           4.094.000 Ft

                               Működés célú pénzeszköz átadások:          22.928.000 Ft

Pénztár és a bankszámlák egyenlege 2010. 09. 01. zárónappal:

Értékpapír számla egyenlege: (2010.06.30.-ai állapot szerint):

          Időszak végi (tényleges bekerülési értéken):                          12.474.817,- Ft

          Időszak végi piaci értéken:                                                   15.359.828,- Ft

          Nem realizált bruttó hozam:                                                   2.885.011,- Ft

Az önkormányzat havi rendszeres kiadásai:

          Bérkifizetés járulékaival együtt                                                   3.200.000 Ft

          Rendszeres segélyek                                                                  280.000 Ft

         Közüzemi díjak                                                                            750.000 Ft

         Működési célú pénzeszköz átadások:

         Iskola, óvoda működtetése:                                                        1.809.000,- Ft

          Ügyelet:                                                                                       39.319,- Ft

          Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító

          Önkormányzati Társulás működtetése:                                           28.590,- Ft

Az önkormányzatnál jelentős a kintlévőség az alábbi részletezettséggel:

              Kommunális adó                             641 523,- Ft

              Helyi iparűzési adó                       1 751 827,- Ft

              Gépjárműadó                               3 979 104,- Ft

              Pótlék                                         1 199 797,- Ft

              Összesen:                                   7 723 607,- Ft

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

 2010. évben is az önkormányzat legfontosabb és legnehezebb feladata a számára kötelezően előírt feladatok ellátása. A legjelentősebb változás 2007-ben következett be a közoktatási feladat átadásával a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Egységes Iskola és Szakiskola részére.

• A feladatot átadtuk, de az óvodai nevelés ellátása továbbra is helyben biztosított, jellemző a gyermeklétszám csökkenése.
• Az általános iskolai oktatás feladatának ellátása szintén a KTKT Egységes Iskola és Szakiskola fenntartásával történik. 1-4 osztályig helyben tanulnak a gyerekek, az 5-8 osztályosokat tanári felügyelettel iskolabusz szállítja a kiskőrösi általános iskolába. A kezdeti nehézségek ellenére jól működik a rendszer. A felsőbb éves gyerekek jól beilleszkednek.
• Az alapvető egészségügyi ellátást helyben orvosi rendelő és egészségház fenntartásával biztosítjuk, ahol vállalkozó háziorvos, fogorvos és közalkalmazott védőnő látja el a feladatokat.
• A háziorvosi ügyeleti ellátást 2007. március 1. napjától az Emergency Servise Kft. látja el Kaskantyú lakosain kívül Akasztó, Bócsa, Csengőd, Imrehegy, Kiskőrös, páhi, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár közigazgatási területére kiterjedően is.
• A lakosság gyógyszerrel való ellátását sikerült helyben megoldani, egy vállalkozó működtet napi 4 órában gyógyszertárat.
• A szociális alapellátást főállású házi szociális gondozó foglalkoztatásával, a szociális és gyermekétkeztetést saját konyhával biztosítjuk.
• A sport és kultúra támogatása minden évben nehéz feladat elé állítja az önkormányzatot, de lehetőségeinkhez mérten támogattuk és támogatjuk.
• Az egészséges ivóvíz ellátásáról az önkormányzati tulajdonú vízmű üzemeltetésével a KŐRÖSVÍZ Kft. útján gondoskodunk. Az önkormányzatunk részt vesz a regionális ivóvízminőség javító programban. Szigorodott az ivóvíz minőségi előírása, az ezzel kapcsolatos feladatokat pályázati pénzekből Uniós és hazai forrásból szeretnénk megvalósítani.
• A települési hulladék elszállítását és elhelyezését 2003 áprilisától az Izsáki Regionális Hulladéklerakó üzemeltetésével és a Saubermacher Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés útján látja el a település.
• A közutak fenntartása nehéz feladat elé állítja az önkormányzatot, évek óta nem volt útjavítás, a téli hóeltakarítás is nehézséggel jár.

A község évek óta nagyon szűkös költségvetésből gazdálkodik, ami abból adódik, hogy a központi támogatások általában fejkvóta alapján illetik meg az önkormányzatot, és mivel alacsony a község lakosságszáma, így nagyon alacsony a támogatás összege is. A feladatokat viszont a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint kell ellátni, nem hivatkozhatunk arra, hogy kicsik vagyunk.

Az óvodai konyhánál pályázati pénzzel kiegészítve sikerült a HACCP rendszert kiépíteni az elmúlt években, ami a biztonságos, higiénikus étkeztetést szolgálja.

A környezetvédelmi felügyelőség szintén jogerős határozatban kötelezte az önkormányzatot a szilárd és folyékony hulladékleürítő helyeken monitoring kutak építésére, a leürítők befedésére és körbekerítésére, ami szintén sok millió forintba kerül. Az Izsáki Önkormányzat gesztorságával sikeresen pályáztunk a szilárd hulladéklerakónk rekultivációjára.  Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik a nyertes pályázat végrehajtására. A Kaskantyúi szilárd hulladéklerakó rekultivációja a tervek alapján 67 995 737,- Ft-ba kerül, ezt az összeget 100 %-ban a pályázati pénzből tudjuk megvalósítani. Bízunk benne, hogy a jövő év folyamán megvalósul a rekultiváció.

Kaskantyú már évek óta forráshiányos önkormányzat, így a mindenkori költségvetési törvényben szabályozott feltételekkel pályázatot nyújtunk be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, a forráshiány csökkentésére. Ez az ÖNHIKI. Így próbáljuk a község működtetését biztosítani. Az ÖNHIKI nagyon szigorú feltételeket támaszt, és minden évben szigorodik. Csak a működési forráshiányra lehet pályázni. További szigorú feltétel még, hogy a meglévő pénzünket sem használhatjuk fel szabadon, mert felhalmozási célú kiadást csak a felhalmozási célú bevétel erejéig teljesíthet az önkormányzat. Erre az évre  3. 550.000 Ft. támogatást kaptunk.

Ezzel együtt sem tudunk maradéktalanul minden feladatot ellátni, mivel ez az összeg a minimális feladatellátásra elég.

Ebben az évben viszonylag kevés pályázaton tudtunk részt venni, amit az önerő szűkös lehetősége is befolyásolt.

Az önkormányzat az alább felsorolt pályázatokat nyerte el, melyek megvalósítása jelenleg folyamatban van:

•  A LEADER pályázaton 925 000 Ft. 100 %-os támogatást nyertünk a rendezvényterület bútorzatára (asztalok, padok), melyeket az idei falunapon már birtokba is vettünk. A pénzügyi elszámolás megtörtént, vélhetően ebben az évben megkapjuk a pályázott összeget.
• Folyamatban van egy másik pályázatunk a Kiskőrös Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül. Az elnyert összeg 5 000 000 Ft,- az önerő 555 556,- Ft. Az óvoda nyílászáróinak cseréje valósul meg a pályázatból, melyet 2011. július 31-ig kell megvalósítani.

Ennyiben tudtam az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét bemutatni. Igény szerint ettől részletesebb minden tételre kiterjedő tájékoztatást a hivatalban tudunk az érdeklődőknek adni.

  Kaskantyú, 2010. szeptember 1.

                                                            (:Ujházi Zsolt József:)

                                                             polgármester